Перечень документов и сведений для анализа документации системы менеджмента

  • 1. Политика организации
  • 2. Руководство по качеству системы менеджмента (интегрированной системы менеджмента)
  • 3. Структурная схема проверяемой организации с указанием административных и инженерных служб, основных и вспомогательных подразделений (цехов, участков, производственных площадок)
  • 4. Структурная схема службы качества проверяемой организации (если она не включена в общую структурную схему организации).
  • 5. Перечень документов системы менеджмента (интегрированной системы менеджмента)
  • 6. Документированные процедуры, требуемые стандартами на соответствующие системы менеджмента.
  • 7. Документы, необходимые организации для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими в соответствии с действующим перечнем документов интегрированной системы менеджмента (выборочно, по запросу органа по сертификации).
  • 8. Записи по результатам внутренних аудитов
  • 9. Перечень основных потребителей продукции (отечественных и зарубежных):
  • 10. Перечень выпускаемой продукции, применительно к которой сертифицируется система менеджмента с указанием нормативных документов (ГОСТ, ТУ и др.)
  • 11. Копии справок (отчетов) о качестве выпускаемой продукции (за 1-3 года), в том числе:
    ‐ обобщенные сведения о качестве изготовления продукции по результатам приемочного контроля за год (по показателям, принятым в организации);
    ‐ обобщенные сведения о дефектах продукции, выявленных у потребителей (по данным контрольно-надзорных органов, рекламаций и жалоб потребителей).
  • 12. Сведения о проверках продукции государственными контрольно-надзорными органами (за 1 -3 года)
  • 13. Сведения о подразделении (организации), проводящем приемосдаточные и периодические испытания продукции, в том числе сведения о его аккредитации в Системе сертификации ГОСТ Р.
  • 14. Сведения об основных поставщиках сырья, материалов, комплектующих.
  • 15. Специальные нормы и требования к экологическим свойствам продукции, технологических процессов, попутных и побочных продуктов производства, вторичных материалов (выборочно, по запросу органа по сертификации)
  • 16. Анкета вопросник ( по запросу органа по сертификации);
  • 17. Данные о производственном природоохранном контроле и его метрологическом обеспечении;
  • 18. Ситуационный план организации и карта-схема ее местоположения;
  • 19. Схема распределения материальных потоков на предприятии;
  • 20. Схема энергоснабжения организации;
  • 21. Копия экологического паспорта предприятия (при наличии), инвентаризационная ведомость источников выбросов, сбросов, отходов;
  • 22. Реестр экологических аспектов
  • 23. Программа достижения экологических задач и целей
  • 24. Реестр нормативно-правовой базы;
  • 25. Программа достижения целей в области ОТиТБ
  • 26. Процедура по идентификации опасности, оценки риска и внедрения необходимых контрольных мер.
  • 27. Перечень наиболее существенных воздействий на условия и охрану труда;
  • 28. Документы, описывающие систему мониторинга применительно к управлению рисками;
    порядок проведения корректирующих и предупреждающих действий;
  • 29. Сводный отчет по аттестации рабочих мест (выборочно, по запросу органа по сертификации).

Примечания:
1. Состав необходимых документов, включая записи, представляемых организацией в орган по сертификации, уточняется в каждом конкретном случае и определяется органом по сертификации.
2. Орган по сертификации вправе затребовать от проверяемой организации дополнительные документы, включая записи, необходимые для анализа.